党建
工团
产业
公告
信息
纪检
文明
专题
荣誉
欢迎访江西省地质局二二三地质队官方网站!

预决算公开专栏

您的位置:
江西省煤田地质局二二三地质队
2021年部门预算
来源:二二三地质队作者: 日期:2021-03-10点击:1267

江西省煤田地质局二二三地质队

2021年部门预算

    目    录

第一部分  江西省煤田地质局二二三地质队概况

 一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西省煤田地质局二二三地质队2021年单位预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省煤田地质局2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省煤田地质局二二三地质队概况

一、单位主要职责

   江西省煤田地质局二二三地质队创建于1962年,是江西省煤田地质局下辖的集地质矿产勘查、钻探施工、地质灾害评估及治理、储量测量、地质咨询与检测、市政工程、道路施工、污水处理、商旅服务以及中小学教育为一体的地勘事业单位。

二、单位基本情况

本单位为江西省煤田地质局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,编制人数为580人。2020年末全队职工人数895人,比上年减少12人;主要是本年新增加进编人员、在职转退休人员引起的人员变动。在职职工人数428人,比上年减少19人;离休职工1人;退休职工466人,比上年增加8人。单位负担的遗属51人。


第二部分  江西省煤田地质局二二三地质队2021年部门预算情况说明 

一、2021年预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021收入预算总额为8823.91万元,较上年增加2182.44 万元,其中: 一般公共预算拨款收入3688.80万元,较上年预算安排增加169.20万元;事业单位经营收入 5000.00万元,较上年预算安排增加 2000.00万元;国库集中支付网上结转135.11 万元,较上年预算安排增加 13.24 万元。

(二)支出预算情况

2021支出预算总额为 8823.91万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8688.80 万元,较上年预算安排增加 2169.20万元,包括:工资福利支出 5990.83万元,商品和服务支出 2634.97 万元,对个人和家庭的补助63  万元,项目支出135.11万元,较上年预算安排增加13.24 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 354.40 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出225.70   万元,较上年预算安排增加  2.00 万元;资源勘探信息等支出 8108.70万元,较上年预算安排增加2167.20  万元;自然资源海洋气象等支出 135.11 万元,较上年预算安排增加  13.24 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 5990.83 万元,较上年预算安排增加 1518.90 万元;商品和服务支出 2770.08 万元,较上年预算安排增加 663.54 万元;对个人和家庭的补助 63.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2021财政拨款支出预算总额 3823.91 万元,较上年预算安排增加169.20 万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 354.40 万元,较上年预算安排增加 0万元;卫生健康支出 225.70 万元,较上年预算安排增加2.00 万元;资源勘探信息等支出 3108.70 万元,较上年预算安排增加155.96万元;自然资源海洋气象等支出 135.11 万元,较上年预算安排增加  13.24 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 3688.80 万元,较上年预算安排增加169.20 万元,包括:工资福利支出 3537.83 万元,商品和服务支出 87.97 万元,对个人和家庭的补助63   万元,项目支出 135.11 万元,较上年预算安排增加 13.24 万元,包括:商品和服务支出 135.11 万元。

(四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


(五)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额 12.70 万元,其中:政府采购服务预算 12.70 万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,单位共有车辆 8 辆,其中一般公务用车 8 辆(6辆为单位经营业务用车)。

2021年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排


(七)二级项目情况说明

项目概述:玄武岩纤维被誉为21世纪新材料产业革命的引擎,具有综合性能优、应用领域广、绿色无污染等产业优势。玄武岩纤维是玄武岩石料在1450℃~1500℃熔融后,通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维。纯天然的玄武岩纤维的颜色一般为褐色,棕黄色,有金属光泽。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,它是由SiO2、Al2O3、CaO、MgO、FeO、Fe2O3和TiO2等组成。玄武岩连续纤维不仅强度高,而且还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温、抗紫外线、突出的耐温性能、显著的热稳定性、优异的隔热隔温性能,并具有防辐射、透波吸波与很好的介电性等其它性能,应用非常广泛,已被我国列为重点发展的四大高新纤维之一,是一种环境友好型的新型材料。玄武岩纤维是一种名副其实的绿色、环保材料。

《江西省横峰县樟坞岭玄武岩矿(纤维用)普查》项目为2020年度江西省地质勘查基金项目,为续作项目,项目编号:20190016。工作区面积4.75km2,工作周期一年(自2020年10月-2021年10月),项目经费409万元。本次工作选取区内登山群叶家组为目的层,重点对区内玄武岩和玄武安山的赋存情况进行勘查,并对其拉制玄武岩纤维的适宜性进行研究,旨在推动江西省玄武岩纤维产业发展,填补江西省纤维用玄武岩勘查工作的空白。

我队根据前期预查工作取得的地质研究成果,采用地表填图、槽探(剥土)、钻探、取样分析、拉丝小试等手段,大致查明纤维用玄武岩矿体分布、规模、产状、厚度及变化情况,为下一阶段勘查提供依据。

 

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021"三公"经费一般公共预算安排 14.20 万元,其中:

因公出国(境)费  0 万元,比上年增加0 万元,主要原因是:本单位没有因公出国(境)费用的预算安排。

公务接待费 1.50 万元,比上年减少 6.00 万元,主要原因是:本单位公务接待活动或有减少。

公务用车运行维护费 12.70 万元,比上年增加0 万元,主要原因是:本单位公务用车较上年没有发生变化。

  

第三部分  江西省煤田地质局二二三地质队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省煤田地质局机关基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指省煤田地质局机关的基本支出。

资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和选洗(项):指省煤田地质局所属事业单位进行煤炭勘探及产业结构调整的基本支出。

自然资源海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指省自然资源厅拨付给我局用于地质勘查勘探的专项支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,我局向符合条件的职工(含离退休)发放的用于购买住房的补贴。


附表: